合同是民事主體之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議?；バ欧段木W(wǎng)今天為大家精心準(zhǔn)備了合同管理辦法，希望對(duì)大家有所幫助!

　　合同管理辦法

　　第一章

　　 總則

　　 第一條

　　 為規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的合同管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《合同法》、財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。

　　

　　 第二條

　　 本辦法適用于以單位名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。公司、分公司、全資及控股子公司據(jù)此制定制度并通過(guò)內(nèi)部決策程序?qū)徟髨?zhí)行；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。

　　

　　 第三條

　　

　　 相關(guān)定義

　　

　　 1.合同：指公司、所屬各分公司對(duì)外簽訂的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括購(gòu)銷合同、建設(shè)工程承包合同、代理招標(biāo)合同、借款合同、租賃合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同、服務(wù)合同、勞務(wù)合同等。

　　 包括：經(jīng)濟(jì)合同有工程、采購(gòu)、銷售、維修、勞務(wù)、租賃、保險(xiǎn)等。訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。

　　 2.合同管理：指合同的談判、審查、簽約、履行、變更、解除、糾紛處理以及合同文本的建檔、保存和監(jiān)督、檢查、考核等全過(guò)程。

　　

　　 第五條

　　

　　 公司合同管理實(shí)行承辦人制度、審查制度和備案制度；采用統(tǒng)一授權(quán)、分級(jí)管理、分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，的工作機(jī)制。各級(jí)管理部門應(yīng)依本辦法的規(guī)定規(guī)范合同訂立、履行、變更和終止及合同糾紛處理的全過(guò)程。

　　

　　 第六條

　　

　　 公司各部門及合同承辦人員，管理人員在合同管理工作中應(yīng)遵循下列原則：

　　

　　 1.依法簽訂合同，保證所簽合同的合法性；

　　

　　 2.切實(shí)履行合同，保證公司合同權(quán)益的切實(shí)實(shí)現(xiàn)；

　　

　　 3.有效監(jiān)控合同，保證公司利益不因合同的失控而受到損害；

　　

　　 4.及時(shí)處理合同糾紛，有效地維護(hù)公司的合法權(quán)益；

　　

　　 5.注重合同資料管理，保證合同資料的完整性。

　　

　　 第七條

　　

　　 合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

　　 第八條

　　

　　 國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。

　　 第九條

　　

　　 任何部門和個(gè)人不得以任何方式泄露在合同管理過(guò)程中知悉的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密。

　　 第十條

　　

　　 所有合同的擬定均需在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行。

　　 第二章

　　 管理職責(zé)

　　 第十一條

　　

　　 屬于公司董事會(huì)決策事項(xiàng)范疇的合同，應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)的決策程序。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理確定職責(zé)和分工負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的合同事務(wù)管理。

　　

　　 第十二條

　　

　　 綜合事務(wù)部是公司合同事務(wù)的歸口管理部門，其主要職責(zé)為：

　　

　　 1.對(duì)各部門提交的各類合同的審批簽署過(guò)程、程序合規(guī)性進(jìn)行審查；

　　

　　 2.統(tǒng)一保管并按規(guī)定的程序出具授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書；

　　

　　 3.負(fù)責(zé)合同登記、流轉(zhuǎn)、蓋章、編號(hào)、歸檔與查詢；

　　

　　 4.協(xié)助督促合同履行。

　　

　　 第十三條

　　

　　 綜合事務(wù)部是公司合同事務(wù)的法律審查部門，主要職責(zé)為：

　　

　　 1.制定、修改和完善公司合同管理的基本規(guī)章制度；

　　

　　 2.對(duì)合同向公司法律顧問(wèn)提出法律審核需求、法律顧問(wèn)針對(duì)合同法律條款提供專業(yè)咨詢服務(wù)及意見(jiàn)；

　　

　　 3.協(xié)助合同糾紛的處理。

　　

　　 第十四條

　　

　　 公司合同應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司法律顧問(wèn)審查后再對(duì)外簽署。

　　

　　 第十五條

　　

　　 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)稅事項(xiàng)提供意見(jiàn)，負(fù)責(zé)根據(jù)合同條款審核并執(zhí)行資金的收支等結(jié)算業(yè)務(wù)，并對(duì)合同應(yīng)收款回收到帳進(jìn)行監(jiān)督。

　　

　　 第十六條

　　

　　 審計(jì)委員會(huì)依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行定期或不定期審計(jì)。

　　

　　 第十七條

　　

　　 合同承辦部門負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)、談判、起草、履行等事務(wù)。負(fù)責(zé)合同文本的質(zhì)量，內(nèi)容的完整，合同要素的完備并負(fù)責(zé)合同的履行。承辦部門負(fù)責(zé)人是合同的第一負(fù)責(zé)人；承辦部門根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定的合同經(jīng)辦人為合同承辦人。

　　

　　 第十八條

　　 合同的訂立和履行涉及多個(gè)部門，需由所涉部門會(huì)簽時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)分工，對(duì)與自己部門職責(zé)相關(guān)的事項(xiàng)出具審核意見(jiàn)。

　　

　　 相關(guān)文件和記錄：附件1：《合同事務(wù)工作流程圖》

　　 第三章

　　 合同的主體、形式及內(nèi)容

　　 第十九條

　　 合同的主體

　　

　　 1.對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除公司法定代表人外，必須是法定代表人的受委托人。受委托人必須對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。無(wú)權(quán)代理和超越代理權(quán)限的人均無(wú)對(duì)外簽約權(quán)。

　　

　　 2.訂立合同前，應(yīng)當(dāng)就對(duì)方當(dāng)事人的法人資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況及履約能力，以及經(jīng)辦人是否具有相應(yīng)權(quán)限（包括是否為對(duì)方職員或是否有明確的授權(quán)委托書等）進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的合同。

　　

　　 第二十條

　　 合同的形式

　　

　　 1.訂立合同，除即時(shí)結(jié)清（銀貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。合同格式應(yīng)當(dāng)優(yōu)先參照選用國(guó)家或行業(yè)的示范文本，或者選用公司法律顧問(wèn)審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)合同條款必須經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)的審核，否則不能簽訂。當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、圖表等是合同的組成部分。

　　

　　 2.合同語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。合同中的術(shù)語(yǔ)、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)?？罱忉尅：贤猩婕暗臄?shù)字、日期，必須明確是否包含本數(shù)。除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。

　　

　　 3.合同內(nèi)容應(yīng)做到合法可行，主要條款齊備，權(quán)利義務(wù)明確，雙方責(zé)任分明，文字表達(dá)準(zhǔn)確。

　　

　　 第二十一條

　　 合同的內(nèi)容

　　

　　 1.合同當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所地：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所應(yīng)保持一致。

　　

　　 2.合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。

　　

　　 3.數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。

　　

　　 4.質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或方式：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。

　　

　　 5.價(jià)款或報(bào)酬，包括結(jié)算、支付方式：價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。

　　

　　 6.履行期限、地點(diǎn)和方式，包括供貸或付款方式和期限：

　　

　　 履行期限：是指實(shí)現(xiàn)權(quán)利義務(wù)的具體時(shí)間界限，如按日、按旬、按月、按季分期交付等。

　　

　　 履行地點(diǎn)：是指合同一方當(dāng)事人履行義務(wù)，另一方當(dāng)事人接受履行的地點(diǎn)。它必須明確具體，并且要避免重名而導(dǎo)致履行上的差錯(cuò)。

　　

　　 履行方式：是指經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人履行義務(wù)的具體方法，它包括標(biāo)的的交付方式和價(jià)金的結(jié)算方式。

　　

　　 7.包裝：供銷類合同的貨物包裝應(yīng)確定規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)。

　　

　　 8.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指由于合同當(dāng)事人一方或雙方的過(guò)錯(cuò)，不履行或不完全履行合同時(shí)，根據(jù)法律和合同的約定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。對(duì)于違約責(zé)任，法律、法規(guī)有規(guī)定的按照法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行；法律、法規(guī)沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商確定。

　　

　　 9.解決爭(zhēng)議的方式：雙方可預(yù)先或在發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成時(shí)約定由仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；在約定哪個(gè)法院解決爭(zhēng)議時(shí)，在不違背案件專屬管轄或國(guó)際慣例情況下，應(yīng)盡可能約定由我方所在地法院解決。我方合同地位有利時(shí)一般可直接約定在我方所在地法院起訴。在合同地位相對(duì)不利時(shí)，可通過(guò)約定合同履行地或約定“向原告所在地法院起訴”等隱蔽性語(yǔ)言。

　　

　　 10.對(duì)方為初次交易伙伴或資信有疑問(wèn)的，則應(yīng)有相應(yīng)的擔(dān)保條款。

　　

　　 第四章

　　 合同訂立與審批

　　 第二十二條

　　 與外單位達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。

　　 第二十三條

　　 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。

　　 第二十四條

　　 承辦部門在合同簽署前，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)合同所依托項(xiàng)目的立項(xiàng)理由和依據(jù)、項(xiàng)目的必要性和可行性、資金來(lái)源及框算額度、是否為專項(xiàng)資金，潛在的合作方及其資質(zhì)、資信、履行能力情況等，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。

　　 第二十五條

　　 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：

　　 1.單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)伍仟元的；

　　 2.有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；

　　 3.我方先予以履行義務(wù)的；

　　 4.對(duì)方單位為外地單位的；

　　 5.養(yǎng)護(hù)工程業(yè)務(wù)；

　　 6.涉及固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)；

　　 7.其他應(yīng)當(dāng)訂立合同的情況。

　　 第二十六條

　　 確認(rèn)合同涉及相關(guān)事由后，承辦部門應(yīng)與各潛在合作方進(jìn)行意向性接觸，展開合作條件或價(jià)格方面的咨詢，確定合作主要條件及運(yùn)作方式。承辦部門在選擇合作方時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)方是否為關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審查，如擬選定的合作方為關(guān)聯(lián)方，應(yīng)及時(shí)告知董事會(huì)按照監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批或披露。

　　

　　 第二十七條

　　 依法需通過(guò)招標(biāo)選擇合作方的，根據(jù)國(guó)家招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)審批程序執(zhí)行。

　　

　　 第二十八條

　　 選定合作方后，與合作方的洽商、談判、擬定合同文本工作按下列方式進(jìn)行：

　　

　　 1.一般合同由承辦部門與合作方談判并協(xié)商一致后擬定，對(duì)方無(wú)標(biāo)準(zhǔn)合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同和對(duì)方要求草擬合同文本；

　　 2.重大合同可由承辦部門牽頭組成談判小組進(jìn)行談判，談判小組包括但不限于財(cái)務(wù)、專業(yè)技術(shù)、法律及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門的人員，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與并指定專人進(jìn)行記錄；

　　

　　 3.涉及重大財(cái)稅處理事項(xiàng)的合同談判，必須有財(cái)務(wù)部門人員參加。重大合同的內(nèi)容涉及境內(nèi)外法律或涉及多領(lǐng)域，專業(yè)性強(qiáng)法律程序復(fù)雜時(shí)，應(yīng)有兩個(gè)或兩個(gè)以上的專業(yè)律師參與談判和合同文本的草擬。

　　

　　 第二十九條

　　

　　 除即時(shí)清結(jié)的外，合同一律采取書面形式，包括合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。因情況緊急或條件限制等原因未能及時(shí)簽訂書面合同的應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)履行相關(guān)補(bǔ)簽手續(xù)。

　　

　　 第三十條

　　

　　 合同應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批程序。承辦部門應(yīng)填寫《流轉(zhuǎn)單》并附合同文本及有關(guān)部門的審核意見(jiàn)，上報(bào)審批?！读鬓D(zhuǎn)單》應(yīng)寫明合同名稱，合作方名稱，合同主要內(nèi)容，推薦單位，起草單位，經(jīng)辦人等事項(xiàng)，主要內(nèi)容項(xiàng)下應(yīng)注明合同標(biāo)的金額，事項(xiàng)等內(nèi)容。

　　 第三十一條

　　

　　 流程中各審核意見(jiàn)簽署于《流轉(zhuǎn)單》，流轉(zhuǎn)完成后，《流轉(zhuǎn)單》作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。

　　 第三十二條

　　

　　 每一合同文本必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須在合同上特別聲明。

　　 第三十三條

　　

　　 合同文本擬定后，應(yīng)提交給綜合事務(wù)部和公司法律顧問(wèn)進(jìn)行法律審核；合同事項(xiàng)涉及其他部門的，還應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)審核。

　　

　　 第三十四條

　　

　　 公司合同由法定代表人或授權(quán)代表簽署。需由董事會(huì)審議批準(zhǔn)的合同，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后簽署。

　　

　　 第三十五條

　　

　　 合同文本擬定完畢，需憑《流轉(zhuǎn)單》按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等職能部門負(fù)責(zé)人和綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽署相關(guān)意見(jiàn)后加蓋公章或合同專用章方能生效。

　　 第三十六條

　　

　　 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須單位負(fù)責(zé)人特批。

　　 第三十七條

　　 合同蓋章生效后，交由綜合事務(wù)部按單位確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記，同時(shí)做好合同目錄化管理。

　　 第三十八條

　　 常年合同或以往合同續(xù)簽時(shí)，若合同條款無(wú)大的變動(dòng)，可不經(jīng)立項(xiàng)由承辦部門對(duì)合同對(duì)履行情況、合作方履行能力進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告與《流轉(zhuǎn)單》及合同文本一同報(bào)批。

　　 相關(guān)文件和記錄：

　　 附件2：《合同談判記錄表》

　　 附件3：《合同簽批表》

　　 附件4：《合同用章登記簿》第五章

　　 備案管理

　　 第三十九條

　　 合同文本已由合作方先行簽署時(shí)，公司簽字蓋章后，由綜合事務(wù)部對(duì)該合同進(jìn)行編號(hào)，與《流轉(zhuǎn)單》一同歸檔，并報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案一份。合同事項(xiàng)涉及其他部門的，還應(yīng)就所涉事項(xiàng)向其他部門備案。

　　

　　 第四十條

　　 合作方尚未簽署而公司審批簽署程序已履行完畢的合同，綜合事務(wù)部將《流轉(zhuǎn)單》合同文本退回承辦部門，由承辦部門交合作方簽署，合作方簽署后交回綜合事務(wù)部編號(hào)存檔。承辦部門應(yīng)督促合作方盡快簽署并負(fù)責(zé)將合同交回綜合事務(wù)部。

　　

　　 第四十一條

　　 已成立的合同，至少應(yīng)留有叁份原始文本以供綜合事務(wù)部、業(yè)務(wù)承辦部門和計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存，其他與合同項(xiàng)目涉及的部門可使用文本的復(fù)印件。

　　

　　 第四十二條

　　 除綜合事務(wù)部歸檔的合同資料和財(cái)務(wù)部門備案的合同文本原件外，承辦部門應(yīng)指定專人妥善保管與合同立項(xiàng)、談判、起草、履行、變更和解除有關(guān)的各種資料。

　　

　　 第六章

　　 合同的借用

　　 第四十三條

　　 借用流程

　　 1.借用人填寫借用審批單；

　　

　　 2.合同借用人簽字；

　　 3.合同借用部門首責(zé)人簽字

　　 ；4.綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字

　　 ；

　　 5.憑表到綜合事務(wù)部借用；

　　 第四十四條

　　 如借用人為合同承辦部門人員時(shí)，可直接填寫工作聯(lián)系單到綜合事務(wù)部簽字后，可直接到綜合事務(wù)部借用。

　　 第四十五條

　　 合同盤點(diǎn)：每半年一次，先由合同承辦部門、綜合事務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部各自整理臺(tái)賬及其資料，再由綜合事務(wù)部牽頭召開總結(jié)討論會(huì)，內(nèi)容為半年內(nèi)合同的起草、定式、合同履行、合同檔案等合同管理問(wèn)題，目的在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)于同類型合同，可盡早定式，對(duì)于個(gè)性合同，可尋找風(fēng)險(xiǎn)防范的方法，以及發(fā)現(xiàn)合同在簽訂、履行等過(guò)程中的問(wèn)題。

　　 相關(guān)文件和記錄：附件5：《合同分發(fā)登記表》

　　 第七章

　　 合同的履行

　　 第四十六條

　　 合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

　　 第四十七條

　　

　　 合同需依本辦法規(guī)定的程序簽署蓋章，合作方亦已簽署蓋章，且合同約定的履行條件成就時(shí)，附生效條件的合同在其生效條件成就時(shí)，方可實(shí)際履行，否則不得實(shí)際履行。

　　

　　 第四十八條

　　

　　 承辦人應(yīng)按合同的約定組織合同的履行，承擔(dān)通知義務(wù)，辦理履行有關(guān)的相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)公司的履行情況及時(shí)作好記錄并取得合作方的確認(rèn)。業(yè)務(wù)承辦部門、綜合事務(wù)部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)編制《合同管理臺(tái)賬》，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況進(jìn)行記錄。

　　 第四十九條

　　 在合同履行過(guò)程中，承辦人、承辦部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員：

　　

　　 1.發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明合作方有

　　 （1）經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；

　　 （2）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；

　　 （3）喪失商業(yè)信譽(yù)；

　　 （4）履約時(shí)間超出約定期限致使合同無(wú)法履行；

　　 （5）拒絕履行；

　　 （6）有喪失或者可能喪失履約能力的其他情形等情形之一的，應(yīng)立即書面上報(bào)主管部門及分管副總，并及時(shí)采取合法有效措施以防止危害的發(fā)生或擴(kuò)大。

　　

　　 2.在合作方因兼并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)賬，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

　　

　　 3.在合作方有其他違約行為致公司損害或可能致公司受到損害時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施防止損害的發(fā)生和擴(kuò)大。

　　

　　 第五十條

　　

　　 公司預(yù)算管理體系下的合同履行部分，合同承辦部門應(yīng)做好合同履行過(guò)程的管理，每月梳理合同的履行狀態(tài)，且應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定期限做好下月收入預(yù)測(cè)，對(duì)在履行過(guò)程中不能按期實(shí)現(xiàn)的收入，應(yīng)在每月召開的預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)上說(shuō)明原因，由相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。計(jì)劃財(cái)務(wù)部在其中也應(yīng)做好關(guān)于合同履行部分的預(yù)算管理過(guò)程管控，且應(yīng)主導(dǎo)召開每月的預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)。

　　 第五十一條

　　

　　 計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)工作規(guī)章制度及合同，履行收付款工作，對(duì)于未按正常程序簽訂的合同或在履行合同過(guò)程中與合同條款有非正常歧義的情況，計(jì)劃財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。

　　 第五十二條

　　 計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)工作規(guī)章制度及合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)，凡未按合同條款履行或驗(yàn)收未通過(guò)的相關(guān)業(yè)務(wù)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕付款。

　　 相關(guān)文件和記錄：

　　 附件6：《合同履行流程圖》

　　 附件7：《合同管理臺(tái)賬》第八章

　　 合同交底

　　 第五十三條

　　 合同交底適用于公司業(yè)務(wù)開展中，涉及金額超過(guò)拾萬(wàn)元（包含拾萬(wàn)元）的商務(wù)合同協(xié)議及招投標(biāo)等高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估合同協(xié)議，在合同簽訂或變更后進(jìn)行合同交底時(shí)使用。

　　 第五十四條

　　 職責(zé)

　　 一、原則上合同的交底職責(zé)人為合同承辦部門負(fù)責(zé)人。具體交底職責(zé)如下：

　　 1.組織參與部門（或人員）對(duì)合同條款進(jìn)行細(xì)致的分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定合同的執(zhí)行要點(diǎn)及特殊情況處理方案。

　　 2.按本制度組織好合同交底，向被交底人全面陳述合同背景、合同工作范圍、合同目標(biāo)、合同執(zhí)行要點(diǎn)及特殊情況處理等。

　　 3.解答被交底人針對(duì)合同條款提出的所有問(wèn)題。

　　 二、原則上合同的被交底職責(zé)人為公司總經(jīng)理和綜合事務(wù)部。具體被交底職責(zé)如下：

　　 1.有責(zé)任和權(quán)力對(duì)合同中任何約而不定或存在歧義的條款要求交底人予以明確。

　　 2.綜合事務(wù)部詳細(xì)記錄合同交底內(nèi)容，由交底人和所有被交底人簽字后形成交底資料。

　　 3.綜合事務(wù)部將整理后的合同交底資料及記錄與合同文本一同保存。第五十五條

　　 程序

　　 一、合同交底形式：合同交底工作應(yīng)通過(guò)合同交底會(huì)議進(jìn)行，與會(huì)人員面對(duì)面討論和交流。

　　 二、合同交底時(shí)間：應(yīng)于合同簽訂后30日內(nèi)，向總經(jīng)理、及綜合事務(wù)部記錄人員交底；合同交底人負(fù)責(zé)收集招投標(biāo)及其他相關(guān)資料，并提供一套完整的合同資料交綜合事務(wù)部。

　　 三、合同交底分析的重點(diǎn)為：

　　 1.通過(guò)了解對(duì)方公司或個(gè)人相關(guān)手續(xù)情況、重要管理人員情況、資金落實(shí)情況等，對(duì)對(duì)方基本履約狀況進(jìn)行分析。

　　 2.合同工作范圍：包括工作職責(zé)范圍、物資采購(gòu)范圍等相關(guān)工作范圍的確定。

　　 3.合同質(zhì)量控制目標(biāo)及合同規(guī)定執(zhí)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序及驗(yàn)收規(guī)定。

　　 4.合同價(jià)款或計(jì)價(jià)方式、變更簽證程序及計(jì)價(jià)方式、固定總價(jià)合同的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)算方法。進(jìn)度款支付及調(diào)整的條件、方式和程序。

　　 5.合同期限規(guī)定。

　　 6.雙方違約責(zé)任。針對(duì)每項(xiàng)責(zé)任義務(wù)，分析違約時(shí)公司利益將受到什么影響，如何避免違約發(fā)生。分析索賠的機(jī)會(huì)，確定處理策略。

　　 7.雙方可能存在的爭(zhēng)議及爭(zhēng)議解決方案。

　　 四、合同交底資料管理與使用

　　 合同交底人將交底資料及合同執(zhí)行計(jì)劃等反饋給綜合事務(wù)部，由其將交底資料整理成合同交底記錄。

　　 五、相關(guān)文件和記錄

　　 附件8：《合同交底工作流程圖》

　　 附件9：《合同交底記錄表》第九章

　　 合同的變更或解除

　　 第五十六條

　　

　　 除因不可抗力或國(guó)家宏觀政策調(diào)整而致合同不能履行或不能全面履行外，在合同需要中止、變更或解除時(shí)，承辦部門應(yīng)與合作方達(dá)成中止、變更或解除合同的協(xié)議草案，確定索賠條件，依本辦法履行與合同簽訂審批程序相應(yīng)的程序。

　　 因不可抗力或國(guó)家宏觀調(diào)控致合同不能履行或不能全面履行時(shí)，承辦部門應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并書面通知對(duì)方，及時(shí)將證明材料送達(dá)對(duì)方或及時(shí)取得對(duì)方關(guān)于上述情況的證明材料，主動(dòng)與合同有關(guān)各方協(xié)商處理遺留問(wèn)題。

　　 第五十七條

　　

　　 變更和解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人以及公司法律顧問(wèn)審核通過(guò)方可。

　　 第五十八條

　　

　　 雙方變更或解除合同的協(xié)議草案應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。

　　 第五十九條

　　

　　 承辦人、承辦部門對(duì)公司變更或解除時(shí)可能涉及的下列問(wèn)題應(yīng)予以充分注意：

　　

　　 1.設(shè)有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得擔(dān)保單位的同意并在書面變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章，在公司為債權(quán)人時(shí)尤需如此辦理；

　　

　　 2.需經(jīng)有關(guān)行政部門批準(zhǔn)的合同，變更或解除時(shí)應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)；

　　

　　 3.經(jīng)公證見(jiàn)證的合同，變更或解除合同的協(xié)議需報(bào)原公證、見(jiàn)證機(jī)關(guān)備案；

　　

　　 4.涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應(yīng)從其規(guī)定辦理。

　　

　　 第六十條

　　

　　 有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。

　　 第六十一條

　　

　　 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由合同管理部門保管。

　　 第六十二條

　　

　　 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。

　　 第六十三條

　　

　　 相關(guān)文件和記錄

　　 附件10：《合同補(bǔ)充、變更、解除申請(qǐng)表》

　　 附件11：《合同補(bǔ)充、變更、解除流程圖》

　　 第十章

　　 糾紛處理

　　 第六十三條

　　 任何一方出現(xiàn)違約情形時(shí)，承辦人、承辦部門均應(yīng)立即向公司提交書面報(bào)告，并收集整理處理糾紛的文件和證據(jù)資料。

　　

　　 第六十四條

　　 合作方對(duì)公司履行合同行為提出異議后，承辦部門須在法定或約定期間內(nèi)以書面答復(fù)或與對(duì)方協(xié)商談判的方式對(duì)對(duì)方的異議作出澄清，表明態(tài)度。

　　

　　 第六十五條

　　 合作方違約時(shí)，應(yīng)按合同相關(guān)條款追究對(duì)方違約責(zé)任，要求對(duì)方付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)其違約行為給公司造成的損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方賠償損失。如不繼續(xù)履行于公司不利或繼續(xù)履行更符合公司利益且繼續(xù)履行的條件具備時(shí)，還應(yīng)要求繼續(xù)履行。

　　

　　 第六十六條

　　 糾紛的協(xié)商和調(diào)解，由承辦部門牽頭，相關(guān)部門及公司法律顧問(wèn)參與協(xié)助。協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面處理協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況從事實(shí)和法律角度對(duì)糾紛處理的走向和結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，如評(píng)估結(jié)果有利于公司時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定和時(shí)效期內(nèi)，按合同約定的仲裁或訴訟方式解決糾紛；如評(píng)估結(jié)果可能不利于公司時(shí)，承辦部門應(yīng)與有關(guān)部門、律師提出應(yīng)對(duì)方案，報(bào)公司及集團(tuán)公司審批。

　　 第十一章

　　 監(jiān)督與責(zé)任

　　 第六十七條

　　

　　 合同作為單位對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。合同檔案的使用按公司商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　

　　 第六十八條

　　

　　 合同簽署完畢、履行完畢或合同權(quán)利義務(wù)因其他原因終止，或發(fā)生的糾紛處理完畢后，由承辦部門整理合同檔案，并按公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時(shí)歸檔。

　　

　　 1.合同簽署完畢時(shí)的歸存檔資料包括：

　　

　　 （1）

　　 合同正式文本及附件；

　　

　　 （2）立項(xiàng)審批文件；

　　

　　 （3）合作方選擇的審批資料或招投標(biāo)文件；

　　

　　 （4）《流轉(zhuǎn)單》；

　　

　　 （5）與合同簽署有關(guān)的基礎(chǔ)、背景資料；

　　

　　 （6）合同對(duì)方當(dāng)事人的資信資料。

　　

　　 2.合同權(quán)利、義務(wù)終止或糾紛處理完后的歸檔的資料包括：

　　

　　 （1）合同履行過(guò)程中的所有支持性材料；

　　

　　 （2）或有的有關(guān)變更或解除的協(xié)議及相關(guān)文字信息，音像資料；

　　

　　 （3）或有的有關(guān)糾紛處理的協(xié)議書、調(diào)解書、判決書及案卷宗等；

　　

　　 （4）合作方履約的評(píng)估資料；

　　

　　 （5）其他應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。

　　

　　 第六十九條

　　 合同談判、起草、審核、批準(zhǔn)各環(huán)節(jié)參與人員與合作方有關(guān)聯(lián)關(guān)系，應(yīng)在該環(huán)節(jié)進(jìn)行前進(jìn)行利益關(guān)聯(lián)申報(bào)，按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　

　　 第七十條

　　 公司應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)賬記錄等納入部門的工作成績(jī)考核范圍。

　　 第七十一條

　　 合同事項(xiàng)涉及公司其他管理制度時(shí)，就該事項(xiàng)應(yīng)參照相關(guān)的管理制度執(zhí)行。

　　

　　 第七十二條

　　 在合同訂立、履行管理過(guò)程中及糾紛處理過(guò)程中，有下列行為之一的，公司將視情節(jié)追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。因故意或重大過(guò)失而給單位造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

　　

　　 1.不按本辦法簽訂履行合同的；

　　

　　 2.不按法律或本辦法履行變更或解除合同時(shí)的職責(zé)的；

　　

　　 3.不履行內(nèi)部管理程序，超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽訂合同的；

　　

　　 4.提供虛假材料的；

　　

　　 5.未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的；

　　 6.訂立顯失公平、重大缺陷或無(wú)效合同致公司受有損害或損害公司形象的；

　　

　　 7.泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；

　　

　　 8.應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的；

　　

　　 9.延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的；

　　

　　 10.與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的；

　　

　　 11.在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中有其他失職行為的。

　　 第十二章

　　 附則

　　 第七十三條

　　

　　 本辦法適用貴州省科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司與旗下分公司。貴州省科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司旗下的全資、控股子公司據(jù)此制定制度并通過(guò)內(nèi)部決策程序?qū)徟髨?zhí)行；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。

　　 第七十四條

　　

　　 對(duì)違反本合同管理辦法執(zhí)行者，公司將追究其責(zé)任。

　　

　　 第七十五條

　　

　　 本辦法接受中國(guó)法律、法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的規(guī)范性文件以及本公司章程的約束。本辦法未盡事宜，依照國(guó)家及地區(qū)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本辦法與國(guó)家及地區(qū)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　 第七十六條

　　

　　 本辦法解釋權(quán)歸公司所有

　　 第七十七條

　　 本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。

　　 附件1：合同事務(wù)工作流程圖

　　 附件2：

　　 合同談判記錄

　　 合同談判主題參與談判人員對(duì)方人員談判時(shí)間談判地點(diǎn)談判主要內(nèi)容描述：（內(nèi)容較多可以附表）記錄人：記錄時(shí)間：談判參加人員簽字

　　 附件3：

　　 合同簽批表

　　 合同承辦部門：

　　 合同報(bào)審時(shí)間：

　　

　　 合同編號(hào)：

　　 合同名稱合同立項(xiàng)依據(jù)合同各方名稱及聯(lián)系方式

　　 甲方：

　　 聯(lián)系人：

　　 聯(lián)系方式：

　　 乙方：

　　 聯(lián)系人：

　　 聯(lián)系方式：

　　 丙方：

　　 聯(lián)系人：

　　 聯(lián)系方式：

　　 合同金額

　　 小寫：

　　 大寫：

　　 是否為格式合同

　　 □是

　　 □否

　　 是否為關(guān)聯(lián)交易

　　 □是

　　 □否

　　 是否需向政府主管部門備案/審批

　　 □是

　　 □否

　　 備案/審批的部門名稱：

　　 是否對(duì)方格式合同

　　 □是

　　 □否

　　 合同承辦人意見(jiàn)：

　　

　　 承辦人姓名：聯(lián)系方式：

　　 合

　　 同

　　 涉

　　 及

　　 部

　　 門

　　 意

　　 見(jiàn)涉及部門：

　　 負(fù)責(zé)人簽字：

　　 年

　　

　　 月

　　

　　 日涉及部門：

　　 負(fù)責(zé)人簽字：

　　 年

　　

　　 月

　　

　　 日

　　 涉及部門：

　　 負(fù)責(zé)人簽字：

　　 年

　　

　　 月

　　

　　 日

　　 合同承辦部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：

　　 計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：

　　 法律顧問(wèn)意見(jiàn)：

　　 總經(jīng)理/副總經(jīng)理意見(jiàn)：

　　 董事長(zhǎng)意見(jiàn)：

　　 注：1、合同立項(xiàng)依據(jù)、合同對(duì)方主體資格文件等資料應(yīng)隨本表一同報(bào)送；

　　 2、合同承辦人意見(jiàn)必須對(duì)合同主要內(nèi)容進(jìn)行描述，并留下聯(lián)系方式；

　　 3、合同編號(hào)由綜合事務(wù)部統(tǒng)一填寫；

　　 4、合同立項(xiàng)依據(jù)包括：經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示的文稿簽批表附件4：

　　 合同用章登記表

　　 用印時(shí)間

　　 用印部門

　　 合同編號(hào)

　　 合同名稱

　　 對(duì)方單位名稱

　　 用印份數(shù)

　　 用印人

　　 備注

　　 附件5：

　　 合同分發(fā)登記表發(fā)文時(shí)間

　　 合同編號(hào)

　　 合同名稱

　　 收文部門/單位

　　 原件或復(fù)印件

　　 份數(shù)

　　 簽收人

　　 月

　　 日

　　 附件6：

　　 合同履行流程圖附件7：

　　 合同臺(tái)賬

　　 登記部門：填表日：

　　 年

　　

　　 月

　　

　　 日

　　 登記人：

　　 序號(hào)

　　 合同編號(hào)

　　 合同類別

　　 合同雙方主體名稱

　　 合同名稱

　　 合同簽訂時(shí)間

　　 合同金額

　　 約定付款方式

　　 累計(jì)應(yīng)付/應(yīng)收金額

　　 累計(jì)已付/已收金額

　　 欠/收款余額

　　 合同

　　 狀態(tài)

　　 是否產(chǎn)生糾紛

　　 糾紛解決情況

　　 合同原件所在

　　 備注注：1、合同狀態(tài)分為：未簽訂/未履行/履行中/履行完畢/中止/變更/解除；

　　 2、是否產(chǎn)生糾紛需詳細(xì)寫明糾紛的內(nèi)容：比如，哪方違約，違約內(nèi)容，違約時(shí)間等；

　　 3、糾紛解決情況分為：協(xié)商中/已和解/已訴訟/已仲裁（如未產(chǎn)生糾紛則不用填寫本欄）；

　　 4、登記部門需寫明詳細(xì)名稱，如公司XXX部門；

　　 5.

　　 本表中累計(jì)應(yīng)付/應(yīng)收金額系指經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)的實(shí)際提供的勞務(wù)及商品價(jià)款。

　　 附件8：

　　 合同交底流程圖

　　 附件9：

　　 合同交底記錄表

　　 合同名稱及編號(hào)簽訂日期交底日期甲方

　　 主體名稱合作項(xiàng)目名稱乙方

　　 主體名稱交底

　　 地點(diǎn)交底主要內(nèi)容

　　 一、

　　 合同背景：（包括承接該次合作的意義、對(duì)方公司相關(guān)手續(xù)及資金落實(shí)情況等）

　　 二、

　　 對(duì)方法人及法人授權(quán)代表情況：（包括公共關(guān)系、資信情況等）

　　 三、

　　 合同工作范圍：

　　 四、

　　 合同主要內(nèi)容：（包括合同主要條款、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、索賠機(jī)會(huì)、時(shí)限要求等）

　　 五、

　　 報(bào)價(jià)成本交底：（包括報(bào)價(jià)定標(biāo)、成本讓利、不均衡報(bào)價(jià)及其他報(bào)價(jià)說(shuō)明中的重要內(nèi)容）

　　 六、

　　 合同執(zhí)行要點(diǎn)：

　　

　　 七、

　　 被交底人所提問(wèn)題及答復(fù)：交底人：

　　 年月日

　　 相關(guān)人員

　　 接受交底人員簽字

　　 合同交底管理小組

　　 參與交底人員簽字

　　 公司總經(jīng)理

　　 公司副總經(jīng)理綜合事務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部

　　 合同交底記錄編號(hào)：合同交底記錄制作人：

　　 附件10：

　　

　　 合同補(bǔ)充、變更、解除申請(qǐng)表

　　 合同名稱合同編號(hào)承辦部門承辦人原合同描述：

　　 申請(qǐng)補(bǔ)充、變更、解除的事實(shí)陳述：

　　 承辦部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：

　　 涉及部門意見(jiàn)：

　　

　　 涉及部門意見(jiàn)：

　　

　　 涉及部門意見(jiàn)：

　　 計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：

　　 法律顧問(wèn)審查評(píng)估：

　　 總經(jīng)理/副總經(jīng)理意見(jiàn)：

　　 董事長(zhǎng)意見(jiàn)：注：1.本申請(qǐng)應(yīng)附原合同復(fù)印件；

　　 2.以原合同金額與補(bǔ)充合同增加金額合計(jì)數(shù)確定審批權(quán)限。

　　 附件11：

　　 合同補(bǔ)充、變更、解除流程圖

　　合同管理辦法

　　1.目的

　　為加強(qiáng)公司的合同管理，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，使合同談判、簽訂、履行、監(jiān)督的過(guò)程和程序科學(xué)化、規(guī)范化，保障公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合法權(quán)益，規(guī)避和防范法律風(fēng)險(xiǎn)，制定本辦法。

　　2.合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

　　2.1.公司財(cái)務(wù)部為合同管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司的合同管理工作。

　　2.2.合同管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)

　　2.2.1.制定、修改合同管理制度；

　　2.2.2.監(jiān)督、檢查合同的簽訂、履行情況，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

　　2.2.3.負(fù)責(zé)合同的審查和合同檔案的管理；

　　2.3.公司合同管理人員的主要職責(zé)：

　　2.3.1.指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督合同承辦人依法簽訂或變更合同，參加本單位重大合同的談判、起草與簽訂，按本辦法規(guī)定須報(bào)審、備案的，負(fù)責(zé)向公司上報(bào)、備案；

　　2.3.2.審查合同，保證合同的完整性與合法性；

　　2.3.3.建立合同臺(tái)帳，保證合同臺(tái)帳的完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，并于每一季度結(jié)束后5天內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)部門；

　　2.4.合同主要承辦人

　　承辦人應(yīng)對(duì)自合同洽商起至合同履行完畢的全過(guò)程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的與合同有關(guān)的問(wèn)題須及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行解決。

　　2.4.1.尋找、確定合同相對(duì)方，進(jìn)行初步接洽；

　　2.4.2.參與合同洽商及合同條款的擬訂或修改；

　　2.4.3.提請(qǐng)有關(guān)部門審查其經(jīng)辦的合同并對(duì)經(jīng)辦的合同內(nèi)容給予必要的書面說(shuō)明或解釋；

　　2.4.4.跟蹤、檢查所經(jīng)辦合同的履行情況，對(duì)已經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審查通過(guò)而因故未簽訂的合同須書面說(shuō)明理由；

　　2.4.5.及時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)合同在履行中發(fā)生的問(wèn)題，并同時(shí)提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，必要時(shí)可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

　　2.4.6.參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟；

　　2.4.7.保管好合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件，及時(shí)交送合同管理人員存檔。

　　3.合同談判

　　3.1.談判前，承辦人應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門確定公司對(duì)該合同項(xiàng)目在價(jià)格、質(zhì)量、付款方式、履約期限等方面的基本要求，明確談判目標(biāo)。

　　3.2.合同的談判應(yīng)由承辦人組織實(shí)施，承辦人或者合同管理人員認(rèn)為需要合同管理人員參加談判的，合同管理人員可以參加談判，負(fù)責(zé)談判過(guò)程中法律事項(xiàng)的論證和磋商。

　　3.3.法律關(guān)系復(fù)雜、金額較大、合同履行可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)公司法定代表人或總經(jīng)理要求或提議，公司財(cái)務(wù)部門及其他相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在談判合同文本時(shí)介入。重要合同的談判，承辦人應(yīng)做好談判記錄，作為合同檔案存檔。

　　4.合同的擬訂

　　合同應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

　　4.1.1.合同名稱、簽約各方的名稱、簽約目的和依據(jù)；

　　4.1.2.正文：包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格或酬金、履行期限、地點(diǎn)、方式，提出異議時(shí)間、合同的解除、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決辦法、擔(dān)保人、擔(dān)保方式，還應(yīng)包括根據(jù)法律規(guī)定或按合同性質(zhì)必須具備的條款以及當(dāng)事人雙方要求約定的條款，涉外合同約定書寫文字和效力，合同所適用的法律等；另外須增加合同各方的開票信息及收付款信息。

　　4.1.3.結(jié)尾和附則：結(jié)尾部分包括合同的份數(shù)、合同生效條件和有效期限，并有雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名，注明簽約日期，同時(shí)加蓋單位公章或合同專用章。附則應(yīng)寫明合同的附件及開戶帳號(hào)等其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　5.合同的審查

　　5.1.除本辦法另有規(guī)定外，合同簽訂前實(shí)行部門會(huì)審和公司領(lǐng)導(dǎo)審批制，會(huì)審和審批遵循下列程序：

　　5.1.1.合同承辦人員起草合同，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審查后簽署書面意見(jiàn)；

　　5.1.2.由財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)合同商務(wù)條款進(jìn)行審查，提出書面意見(jiàn)；

　　5.1.3.由合同管理人員進(jìn)行法律審查，提出法律意見(jiàn)；

　　5.1.4.如涉及專業(yè)技術(shù)等條款，應(yīng)當(dāng)送有關(guān)部門審查，并由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人出具書面意見(jiàn)；

　　5.1.5.合同管理人員對(duì)各部門的意見(jiàn)進(jìn)行歸納匯總，并對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)修改；

　　5.1.6.根據(jù)財(cái)務(wù)部門的意見(jiàn)再次修改后報(bào)公司總經(jīng)理審批定稿。

　　5.2.財(cái)務(wù)部會(huì)同業(yè)務(wù)部門根據(jù)各具體情況，制訂采購(gòu)、銷售、建設(shè)施工等方面的標(biāo)準(zhǔn)格式合同，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后在公司推廣使用，各部門須全力推進(jìn)格式合同文本的實(shí)施。

　　6.合同的簽訂

　　6.1.除本辦法另有規(guī)定外，凡以公司名義與外單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系的，原則上都必須簽訂書面合同。

　　6.2.合同審查完畢后，按以下程序辦理：

　　6.2.1.對(duì)于可免于會(huì)簽的合同，承辦人填寫《合同審批表》報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人同意后，附上合同文本一起報(bào)公司總經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，同時(shí)由總經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)相應(yīng)人員簽訂合同；對(duì)于需會(huì)簽的合同，承辦人或合同管理人員準(zhǔn)備好《合同會(huì)簽單》并附上合同文本一起報(bào)公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)，同時(shí)由法定代表人或總經(jīng)理授權(quán)相應(yīng)人員簽訂合同；

　　6.2.2.公章管理部門憑總經(jīng)理的簽字加蓋公章或合同專用章，單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章；

　　6.2.3.合同需要公證、鑒證的，由承辦人或合同管理人員向法定機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理。

　　6.2.4.不得以部門或個(gè)人的名義對(duì)外簽訂合同。不得和非法人的單位或法人單位的部門簽訂合同，特殊情況下，經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意后可以簽訂。

　　6.2.5.凡公司對(duì)外簽署的合同，我方正本不少于兩份，承辦部門留存一份原件，簽約當(dāng)日或次日，將一份正本交送公司財(cái)務(wù)部。合同履行完畢后，合同原件須交給合同管理人員統(tǒng)一送交檔案室存檔。

　　6.2.6.任何人必須取得總經(jīng)理書面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書面合同。

　　6.2.7.公章管理人員必須認(rèn)真查對(duì)合同材料，對(duì)于無(wú)總經(jīng)理簽字同意的合同，一律不得加蓋合同專用章或公章。

　　7.合同的履行

　　7.1.合同依法簽訂，生效后即具有法律約束力，合同有關(guān)部門都必須履行合同約定的義務(wù)，并督促合同對(duì)方履行義務(wù)。

　　7.2.合同簽訂后，承辦人應(yīng)及時(shí)將合同內(nèi)容告知各有關(guān)部門，并檢查、落實(shí)合同履行情況。

　　7.3.涉及公司應(yīng)收款的合同，承辦人應(yīng)及時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部按合同規(guī)定收款，防止收款不及時(shí)或未收款的情況發(fā)生。

　　7.4.合同有效期超過(guò)一年（含一年）者（除長(zhǎng)期投資合同外），負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)自合同生效之日起，每三個(gè)月向公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告一次合同履行情況，長(zhǎng)期投資合同每半年匯報(bào)一次。

　　8.合同的變更和解除

　　8.1.合同在履行過(guò)程中，遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時(shí)，可以變更、解除合同。

　　8.2.變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同簽訂的審批權(quán)限和程序相同。

　　8.3.我方認(rèn)為需要變更或解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，書面通知對(duì)方當(dāng)事人，要求對(duì)方在限期內(nèi)作出答復(fù)，并在合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

　　8.4.合同承辦人收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、信函、電報(bào)后，必須及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)立即處理，并在有效期限內(nèi)（如合同規(guī)定的期限或?qū)Ψ胶幸蟮钠谙蓿┱酱饛?fù)對(duì)方。

　　8.5.合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方在質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、付款日期等方面不符合合同約定，承辦人應(yīng)及時(shí)以公司名義向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或變更、解除合同的要求，并將有關(guān)情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　8.6.提出異議、變更、解除合同必須采用書面形式，以掛號(hào)、特快專遞寄發(fā)或由對(duì)方簽收，投遞或簽收憑證作為合同組成部分交由合同管理人員保管。對(duì)于重大合同變更、解除的通知，應(yīng)向公證機(jī)關(guān)辦理公證送達(dá)手續(xù)。

　　8.7.變更、解除合同的協(xié)議尚未達(dá)成或未被批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。

　　8.8.變更、解除合同的日期，以當(dāng)事人雙方所達(dá)成協(xié)議的約定為準(zhǔn)。

　　9.合同糾紛的處理

　　9.1.合同履行中，如遇下列情形之一者，有關(guān)人員應(yīng)于知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起2日內(nèi)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)作出書面報(bào)告：

　　9.1.1.發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失或爭(zhēng)議的；

　　9.1.2.變更、中止或解除合同，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的；

　　9.1.3.我方違約或我方無(wú)法繼續(xù)履行合同的；

　　9.1.4.對(duì)方直接向公司索賠或通過(guò)仲裁、訴訟向公司索賠的；

　　9.1.5.我方直接向?qū)Ψ剿髻r或通過(guò)仲裁、訴訟向?qū)Ψ剿髻r的。

　　9.2.處理合同糾紛，應(yīng)堅(jiān)持協(xié)商解決的基本原則，在維護(hù)公司合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，分清是非責(zé)任，妥善解決。

　　9.3.對(duì)經(jīng)過(guò)協(xié)商仍無(wú)法解決的糾紛，應(yīng)由承辦人或合同管理人員將有關(guān)情況的書面說(shuō)明報(bào)送財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門審查后，根據(jù)具體情況出具法律意見(jiàn)書并在收到情況匯報(bào)后5日內(nèi)反饋回公司，公司須將按法律意見(jiàn)書處理爭(zhēng)議的情況形成書面報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部門。

　　9.4.合同糾紛協(xié)商處理的，應(yīng)考慮協(xié)商不成時(shí)，有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠時(shí)間，以免喪失法定時(shí)效。對(duì)確實(shí)無(wú)法協(xié)商解決的糾紛，除法律另有規(guī)定外，在知道或應(yīng)該知道權(quán)利被侵害之日起二年內(nèi)提起訴訟或仲裁。

　　10.合同文書的管理

　　10.1.公司對(duì)合同文書一律進(jìn)行編號(hào)建立臺(tái)帳，合同臺(tái)帳應(yīng)記載：序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、合同標(biāo)的、承辦人、履行情況及合同、變更、解除和是否違約等事項(xiàng)。合同臺(tái)賬由公司合同管理員負(fù)責(zé)編制，并按季度報(bào)送財(cái)務(wù)部門備案。

　　10.2.合同履行完畢后，合同承辦單位應(yīng)將有關(guān)合同資料及時(shí)歸檔。

　　10.3.合同檔案的范圍：合同文本（正、副本）、對(duì)方資信證明、有關(guān)合同的往來(lái)文書、信函、電報(bào)、電話記錄、廣告、授權(quán)委托書及招、投和中標(biāo)書等其他各種相關(guān)的憑證、原件或復(fù)印件。

　　10.4.合同檔案由合同管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、裝訂、存檔。合同管理人員負(fù)責(zé)將合同檔案立卷后移交檔案室。

　　合同管理辦法

　　第一章目的與依據(jù)

　　第一條為防控商業(yè)與法律風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，明確合同管理程序，減少因合同簽訂、履行過(guò)程中不規(guī)范行為導(dǎo)致的糾紛，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，依據(jù)法律、行政法規(guī)及公司章程等相關(guān)法律文件的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）。

　　第二章適用范圍

　　第二條本辦法適用于公司及其下屬分子公司（以下統(tǒng)稱“公司”）。

　　第三條本辦法適用于公司與自然人、法人及其他組織之間因設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)而訂立的所有合同文件，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等名稱的文件（以下統(tǒng)稱“合同”）。

　　與合同權(quán)利義務(wù)有關(guān)的聯(lián)系函、通知、催告、聲明、申請(qǐng)等單方文件的管理程序參照合同管理程序執(zhí)行。

　　第四條本辦法不適用于勞動(dòng)合同，其管理制度由公司另行規(guī)定。

　　第三章合同形式

　　第五條公司與自然人、法人及其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的，均應(yīng)當(dāng)訂立合同；公司訂立合同

　　均應(yīng)當(dāng)采取合同書形式，本辦法另有規(guī)定的除外；

　　第六條凡國(guó)家或本公司有標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用，并應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的要求填寫。無(wú)國(guó)家或本公司標(biāo)準(zhǔn)示范合同文本，合同的起草工作應(yīng)爭(zhēng)取由己方或以己方為主承擔(dān)，語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確，條款齊全，權(quán)利義務(wù)明確。

　　第七條下列事項(xiàng)可以選擇采取口頭形式：

　?。ㄒ唬┕鞠铝星樾蔚匿N售：

　　1、零售且錢物能夠同時(shí)交割的；

　?。ǘ┕静少?gòu)商品或服務(wù)同時(shí)符合下列條件的：

　　1、采購(gòu)的商品有連續(xù)的、穩(wěn)定的、公開的交易場(chǎng)所，如商場(chǎng)、店鋪、柜臺(tái)等；采購(gòu)的服務(wù)是臨時(shí)的、個(gè)人提供的、金額較小的且無(wú)專業(yè)技術(shù)要求的；

　　2、采購(gòu)的商品或服務(wù)不需要預(yù)付錢款的'；

　　3、公司不要求商品或服務(wù)的提供者履行相關(guān)特定義務(wù)的。

　　第四章合同主體

　　第八條訂立合同的主體必須是具有民事權(quán)利能力與完全民事行為能力的自然人、法人和其他組織，如有限公司、股份公司、事務(wù)所、合作社及年滿18周歲且精神正常的自然人等。

　　公司的內(nèi)部部門不得對(duì)外訂立合同；公司不得與其他企業(yè)、機(jī)關(guān)或組織的內(nèi)部部門或機(jī)構(gòu)訂立合同，也不得與其他企業(yè)、機(jī)關(guān)或組織單位簽訂與該單位經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力明顯不相符的合同。

　　第五章合同內(nèi)容

　　第九條合同有示范文本或格式文本的，合同內(nèi)容由經(jīng)辦人根據(jù)示范文本或格式文本的要求填寫；無(wú)上述文本的，由經(jīng)辦人提請(qǐng)行政人事部草擬。

　　第十條公司訂立的合同應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容:（一）當(dāng)事人的名稱、住所：

　　合同中載明的當(dāng)事人名稱應(yīng)當(dāng)與資信文件名稱、印章名稱保持一致；合同中應(yīng)當(dāng)載明當(dāng)事人的住所地，實(shí)際住所地與登記住所地不一致的，填寫實(shí)際住所地。

　?。ǘ┖贤瑯?biāo)的：

　　合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。

　?。ㄈ?shù)量：

　　合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，長(zhǎng)期經(jīng)銷合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如以實(shí)際訂單確定等）。

　　（四）質(zhì)量：

　　有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求。

　?。ㄎ澹﹥r(jià)款或報(bào)酬：

　　價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如電匯、信匯、票據(jù)、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付；價(jià)款或報(bào)酬一般均應(yīng)當(dāng)約定含稅。

　?。┞男衅谙蕖⒌攸c(diǎn)和方式：

　　履行期限應(yīng)具體明確定，無(wú)法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定確定履行期限的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；合同中一般應(yīng)約定確認(rèn)交付或履行的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、送貨單、驗(yàn)收單（書）、確認(rèn)單（書）等。

　?。ㄆ撸┖贤膿?dān)保：

　　原則上不在合同中約定擔(dān)保條款；對(duì)部分重大合同，公司根據(jù)實(shí)際情況研究決定需要設(shè)定擔(dān)保條款的，擔(dān)保條款根據(jù)公司決定執(zhí)行。

　?。ò耍┖贤?lián)系制度：

　　履行期限較長(zhǎng)的合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度，如聯(lián)系人姓名、電話、通信地址、電子郵箱等；如無(wú)特殊情況，合同經(jīng)辦人即為本公司一方的合同聯(lián)系人。

　　（九）違約責(zé)任：

　　根據(jù)法律作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。

　?。ㄊ┙鉀Q爭(zhēng)議的方式：

　　解決爭(zhēng)議的方式可選擇訴訟或仲裁，原則上優(yōu)先選擇訴訟；選擇訴訟的，一般應(yīng)同時(shí)選擇由公司所在地有管轄權(quán)的人民法院受理；選擇仲裁的，一般應(yīng)同時(shí)選擇由合肥仲裁委員會(huì)受理。

　?。ㄊ唬┖贤l件：

　　公司訂立的合同應(yīng)至少設(shè)臵以下生效條件：

　　1、公司蓋章；

　　2、法定代表人簽字或被授權(quán)人簽字。

　　第六章合同經(jīng)辦

　　第十一條公司各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)其職責(zé)范圍確定其所應(yīng)經(jīng)辦合同的種類。

　　第十二條合同經(jīng)辦部門發(fā)生爭(zhēng)議的，即各部門均認(rèn)為相應(yīng)合同不應(yīng)由本部門經(jīng)辦或兩個(gè)以上部門均認(rèn)為相應(yīng)合同應(yīng)由本部門經(jīng)辦，依照最密切聯(lián)系原則確定合同經(jīng)辦部門，即由與合同聯(lián)系最緊密的部門經(jīng)辦該合同，并按照下列順序確定：

　　一、由部門職責(zé)與該合同事項(xiàng)最接近的部門經(jīng)辦；

　　二、該合同的簽訂是根據(jù)某部門的要求或配合某部門工作的，由該部門經(jīng)辦。

　　第十三條不能依照上述規(guī)定確定合同經(jīng)辦部門的，由行政人事部經(jīng)辦。

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